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优特盛未来三年发展战略规划书

2019-08-15 17:22:38 333

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安徽优特盛净化科技有限公司

2019年9月-2022年9月发展战略规划(初稿)

 

摘  要】:企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景,使员工对组织产生归属感和奉献精神,从而更加全身心的投入工作。

现结合行业及公司当前发展趋势,在PEST分析和SWOT分析的基础上,制定我公司2019—2022年三年发展战略规划。

【关键词】:安徽优特盛净化科技有限公司  三年发展  战略规划

一、规划总则

(一)规则编制背景

    安徽优特盛净化科技有限公司(以下简称“优特盛”)创立于2005年02月,(前身为室内装饰工程公司)在经历了14年的市场竞争洗礼,逐渐向室内净化工程发展,目前已发展成为该地区较具规模的净化设备生产销售和净化工程服务为一体的龙头企业,相关的产品有洁净设备、制冷设备、通风设备、实验室洁净设备等产品;涉及的净化工程有中央空调工程,暖通工程,化妆品车间工程,食品饮料车间工程,生物研究室、精密电子车间工程、医药卫生工程等净化工程。

    作为净化行业的中流砥柱,2019年02月安徽优特盛净化科技有限公司正式成立,预示着要规模化辐射全国市场,为了在全国市场的快速发展公司拟准备在2020年03月份开始在阜阳新增生产面积11000M2,在北京,上海,浙江,广东,深圳等省市的几家长期合作的公司来联合打造行业领头羊,同时还注册申请了自己的品牌商标(优特盛)标志着公司在规范化发展的道路上迈出了重要的一步。

    公司管理已进入稳定期,并逐步进入高速发展期,为实现公司的可持续发展,增强企业凝聚力,通过企业三年发展战略规划的设立,为企业和员工树立共同发展目标和愿景,指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。

(二)规则指导思想及原则

 以《优特盛企业发展章程》为指导思想,以《优特盛文化精粹》为指导原则,坚持以市场为导向,积极拓展目标区域市场,稳定和扩大市场占有率,形成研发生产、销售服务、工程施工、维护保养“四位一体”的经营格局;通过不断创新和完善,提升员工素质,增强员工和客户的满意度,在业内树立良好的口碑和品牌价值,促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

(三)规划时限

2019年09月—2022年09月三年发展规划

二、公司概况

安徽优特盛净化科技有限公司成立于2019年02月,注册资金2080万元,主要经营:洁净设备、制冷设备、通风设备、实验室洁净配套周边洁净设备设计、销售、研发、生产、安装;无尘、无菌手术室、无尘车间工程施工;室内外装饰工程施工。公司坚持“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念,管理上坚持以市场为导向,采用现代企业管理制度,集研发生产、销售服务、设计施工,维护保养于一身的综合服务模式,配备具有高素质、经验丰富的专业技术人才。

公司追求全方位满足客户需求,以管理科学、布局合理、功能完善、形象统一为目标,全面贯彻“客户至上”的营销理念作为公司的服务宗旨,逐渐建立“优特盛”品牌,综合实力稳居同行业前列。

    三、企业战略环境分析

(一)企业经营环境分析

大环境发展前景

2017年1月5日,国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》,“十三五”能源消费增速年均在大概2.5%左右,比“十二五”低了1.1个百分点。预计到2020年,节能空气净化产业将成为我国国民经济的支柱产业之一。

经过30多年的发展,我国的空气净化产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展,同时也促进了我国居民空气净化意识的增强以及空气净化产业的发展。特别是“十五”以来,国家加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度,加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资,有力地拉动了废气净化处理产业的市场需求,产业总体规模迅速扩大,领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升,运行质量和效益进一步提高。已经从初期的以“三废治理”为主,发展为包括空气净化产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用,跨行业、跨地区,产业门类基本齐全的产业体系。

近年来,随着中国经济的快速增长、人们空气净化意识的增强和环境保护工作力度的加大,中国空气净化产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入,以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下,中国城市空气净化行业始终保持较快增长。据前瞻产业研究院测算,2016年我国空气净化行业年产值超过5.8万亿元。

当前,就产值来看,中国空气净化行业以资源综合利用、洁净产品为主。这两类子行业的产值在中国空气净化行业产值中所占比重将超过3/4。

就区域结构而言,中国的空气净化行业主要集中在东部沿海、沿长江以及中部经济较发达的地区。其中,江苏、浙江、广东、山东4省空气净化产业年收入总额均达500亿元以上;辽宁、上海、福建、河南等15省环境产业年收入总额均达100-500亿元。

总的看来,2018年我国空气净化行业整体销售收入较上年有所提升,水处理、固体废弃物处理和大气治理三大子行业销售收入均有不同幅度的增长。从未来发展趋势看,行业将迎来快速发展的机遇期。从短期看,预计“十三五”期间,随着宏观经济企稳回升,各种利好政策效应逐步显现,空气净化产业整体的发展将有望实现加快增长的态势,供给能力持续增强,市场需求进一步释放,行业经营状况继续改善,空气净化行业在国民经济中的地位将进一步提升。从长期看,在经济结构调整的大趋势中,空气净化处理产业发展前景依然向好。


空气净化治理行业前景分析

根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》,在“十三五”期间的目标是:建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系,实施大气、水、土壤污染防治计划,实现三大生态系统全要素指标管理;在既有常规污染物总量控制的基础上,新增污染物总量控制注重特定区域和行业;空气质量实行分区、分类管理,2020年,PM2.5超标30%以内城市有望率先实现PM2.5年均浓度达标。

随着我国经济的快速发展,居民空气净化意识的增强以及环境保护工作的力度加大,尤其是近几年对节能空气净化等战略性新兴产业的加快推进,国家利好政策的持续发酵,废气净化治理行业将迎来新的发展机遇期,行业投资能力进一步释放,整体供给能力将进一步增强;从需求来看,未来由于低碳、空气净化理念的更加深入人心,我国经济结构转换、产业结构升级带来的消费升级,加上新型城镇化、工业化对空气净化提出的要求,必将激发出空气净化行业产品及服务的巨大市场需求。根据前瞻产业研究院分析师预计,“十三五”期间,我国空气净化产业年增速将超20%,总社会投资有望达到17万亿元。

从油烟净化行业发展的供求关系来看,未来行业供给和需求规模将持续扩大,短期内将呈现供给略小于需求的格局;从行业发展的细分领域来看,大气污染防治、水污染防治以及固废处理仍将是空气净化行业重点发展方向。


企业发展变化趋势

1.洁净室工程发展变化

现在这个行业的竞争日益显著,而且洁净室工程行业也逐渐向三个方向成有变化趋势。已经转变为节能发展。

第一、由价格竞争转变为价值竞争

现在电子产品也成微型化和功能化发展,所以对于元件的可靠性要求越来越高。那么,电子信息制造业对于洁净室的各种要求标准也会更加的严格。在制作过程中微量的脏污都有可能造成元器件产品的损伤,也就会直接影响到公司的效益。所以电子信息行业的技术发展,也就促使着洁净室的工程由价格竞争逐渐转向了技术竞争。

第二、节能化成为重要目标

洁净室工程其实是我国一个重要的耗能大户,他消耗的能量甚至能达到一般写字楼的10到30倍。所以很多公司都会对于洁净室的耗能方面进行相关的维护,也会建议尽量降低耗能。这对于企业来说,也就意味着利润的增长。所以对于洁净室的节能问题还是相当重视的。

第三、向高端洁净技术发展

现在属于信息化的时代,想要在社会站稳脚跟,就必须掌握高端的技术。而空气分子污染问题也是现在比较关注的一点。所以洁净室逐渐向高端洁净技术发展,逐步研究空气分子污染。对于它未来的发展前景,有很大的帮助。

洁净室工程行业的转变发展也是希望可以尽快的在社会上站稳脚跟,这样才能收获更多的利润。

 

2. 过滤器耗材发展变化

随着国家空气净化行业的发展,过滤器耗材类产品也随之而起。因空气过滤器是净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。所以过滤器要定期更换。

过滤器定期更换要求:

1.HEPA过滤器一般每6个月更换一次;

2.初效滤网每周清洗一次,每半年更换一次;

3.中效滤网不用清洗,每季度更换一次;

4.高效过滤器每年更换一次

备注:以上更换频率根据运行时间自行调整,考虑成本因素不能完全参照,指24小时运行的无尘室、无尘车间、净化车间、净化工程。

另也根据空调风柜的运行环境情况有很大关系,保持机房和新风的卫生是关键。

 

(二)现有竞争对手的分析

1、现有竞争对手数量及经营范围:


分类

竞争定位

公司名称

竞争模式

一类竞争对手

前面

北昌君控

建厂时间略久,生产规模比我们小

二类竞争对手

潜在

烟台宝源

建厂时间略久,规模大

三类竞争对手

潜在

苏净

建厂时间略久,生产规模比我们小


2. 竞争对手的产品差异化:

(1)从产品特性比:优特盛过滤器风量大,阻力小,容尘量大,使用寿命长(根据使用环境而定),塑胶外框结构牢固,符合国际国内过滤器标准;

(2)从生产规模比:优特盛有六条生产线,不会出现订单排队时间久问题,专业维护保养人员多,技术强;

(3)从产品品种比:优特盛产品品种多,初中高效均接受客户私人定制;

(4)从价格上比:优特盛人工成本低,土地成本低,物流成本低。


3、潜在竞争对手分析:

(1)从地址位置对比:对手在北京,苏州,烟台寸土寸金地方,人员少,阜阳土地成本和人工成本较低,阜阳处于十纵十横中心,物流发展快;

(2)从建立时间比:建立时间早,优特盛早期自产自销,现已对外规模化生产销售;

(3)从管理上比:优特盛有专业施工团队,专业技术团队,专业研发团队,专业的营销策划团队;

(4)从供应商上比:优特盛有专业供应商评估体系,每个供应商我们亲自去考察调研提出符合我们公司高标准的要求,达成长期稳定合作。


4.我们企业文化精神指导我们,先做人再做事,保证我们的每一个产品都必须达标,让客户满意。


(三)客户力量的分析

1、企业消费群体分析:

工业无尘车间;医疗手术室;食品饮料洁净室、中央空调、家用净化器

2、客户购买动机分析:

(1)价格低;质量好;(2)维护保养服务强;(3)技术精湛;(4)送货上门;(5)一对一服务;(6)可根据公司要求私人定制;(7)订单排队短,效率高。

3、客户消费承受能力:

企业购买力强,资金稳定。

(四)供应商力量的分析

随订随发,来料快,企业公司稳定,优特盛有专业的供应商管理系统

(五)企业现状分析

 1、物质资源状况:

 目前公司场地面积为5500M2,其中生产车间面积4500M2。地址位于安徽省阜阳市颍泉区周棚路82号循环经济园内,目前车间有初、中、高效过滤器生产线6条。

2、人力资源状况:

公司目前在职人员215人,其中高级工程师10人,专业资质工程师5人,营销部20人,生产车间80人,施工队80人。根据企业发展需求规律;营销团队将在2019年增加和配备10人,但营销团队的专业性仍较薄弱,为适应战略规划的要求,仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。

3、管理资源状况:

目前公司的组织机构以直线制为主,其优点是沟通迅速,权力集中,指挥统一,责任明确;其缺点是由于权力过于集中,无法有效的激发下属的潜力,且部门间横向沟通较差。目前公司正依照公司专业的、强有力的职能管理系统为支撑,以诚信、高效、创新、共赢为核心理念,在公司各职能部门的指导下有效运作。

同时,公司较注重员工素质的培养和开发,与外部管理顾问公司达成战略合作关系,吸收先进的管理经验,从而不断提升公司各职能部门的管理能力。

而我司一把手领导具有多年的行业专业背景和丰富的管理经验,亲和力较强,工作细心负责,追求细节管理,对市场有敏锐的洞察力和前瞻性,且注重对员工的培训。

5、无形资产状况:

安徽优特盛净化科技有限公司目前拥有专利1项,是广东省洁净行业协会、深圳市洁净行业协会、安徽省净化工程行业协会、深圳市暖通行业协会等协会会员单位。

四、企业总体战略规划

(一)企业三年发展总目标

 在未来的三年里,计划在选定的阜阳投资区地块上,建成一座具有规模化、标准化与品牌化的“环保企业生产车间”,并将被打造成为全国最大的集研发生产、销售服务、工程施工、维护保养等“四位一体”为核心的专业化经营公司,并以宽敞明亮的展厅、整洁干净的维修区、现代化的设备和服务管理、高度职业化的气氛、保养良好的服务设施、充足的零配件供应、迅速及时的跟踪服务及较为负责的消费者权益保护等,提升品牌形象打造百年基业。公司将深刻践行“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念,以发展空气净化工程品牌为龙头,市场占有率逐年提升,实现净化行业市场最大化,实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面,为社会创造更多的经济价值,并成为全国净化行业施工、品牌服务最佳的企业。

(二)阶段发展目标

1、2020年目标

项目

工程项目

净化设备(套)

过滤器(万个)

1、施工项目/设备销售

3

20

60

2、市场占有率(%)

30



3、销售收入(万元)

2000



4、资金回报率(%)

10.96



5、总资产增长率(%)

15%



6、成本费用利润率(%)

1.18



7、客户满意度(%)

80%



8、员工满意度(%)

90%



2、2021年目标

项目

工程项目

净化设备(套)

过滤器(万个)

1、施工项目/设备销售

5

30

120

2、市场占有率(%)

30



3、销售收入(万元)

4000



4、资金回报率(%)

10.96



5、总资产增长率(%)

100%



6、成本费用利润率(%)

1.18



7、客户满意度(%)

80%



8、员工满意度(%)

90%



3、2022年目标

项目

工程项目

净化设备(套)

过滤器(万个)

1、施工项目/设备销售

5

50

150

2、市场占有率(%)

30



3、销售收入(万元)

4500



4、资金回报率(%)

10.96



5、总资产增长率(%)

15%



6、成本费用利润率(%)

1.18



7、客户满意度(%)

80%



8、员工满意度(%)

90%




 五、战略实施

(一)人力资源战略

1、建立强有力的营销团队

不断扩大营销队伍建设,做好营销人员的培训与开发,结合一些营销培训机构培训营销员的网络培训计划,从企业文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训与开发,并为营销人员设立阶段性成长目标,帮助其快速成长为专业的、训练有速的营销专才,为企业储备一批、沉淀一批专业的营销人才做准备。

2、做好人才梯队建设

作为民营企业,不可能象国有企业一样聘用工作量不饱和或闲置人员,目前企业人员的招聘都是按照年初人员编制计划进行,这就要求人资行政部要做好人力资源的规划,根据岗位设立AB岗,当公司内部某个岗位由于业务变动、前任提升、退休或辞退等原因出现岗位空缺时,保证有二到三名的合适人选可以接替此岗位。通过人才梯队的建设,扩大员工的知识面,有利于让员工明确自己的发展方向,激发员工的潜力,实现人才的在职开发。

3、培养一批专业的管理人才

所谓专业就是要有一定的理论支撑为前提,看问题能够站在企业或行业的角度来分析,具有一定的战略高度。目前公司的专业管理人才包括营销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才、研发管理人才、工程管理人才。作为管理层要不断给自己充电,拓宽知识面,才能更好的指导下属的工作开展,适应企业和市场需求;作为企业要积极鼓动管理层多参加培训班、研讨会、进修等,为员工成长创造良好的企业环境,从而不断提升管理层的综合素质,造就复合型人才。

4、让老员工在企业内部合理的岗位流动

公司团队人员相对较稳定。每个企业都有初创期、成长期、成熟期和衰退期,而员工在一个企业中也同样存在成长期、成熟期和衰退期。

美国学者卡兹通过卡兹曲线,证明了一个企业人员流动的必要性,在一起工作的人员,信息沟通水平最佳年龄区为1.5年至5年,超过5年,就会出现沟通减少、反应迟钝等问题,如果不改变其工作环境和工作内容,其创造力将在低水平上徘徊不前,如一个员工在原有的工作岗位上长期得不到提升,势必造成工作热情降低,这时候,调换其工作岗位,让其在新的岗位上迎接新的挑战,对员工也会起到很大激励作用。

5、不断提升员工的满意度

企业要想提高客户的满意度,首先要提高员工的满意度,员工的满意度提高了,所反映出来的工作行为必然导致客户满意度的提高。客户满意度的高低,不仅是影响企业业绩的重要因素,也是是影响人才是否流动的重要因素。影响员工满意度的主要因素有个人因素、领导水平、工作特性、工作条件、福利待遇、工作报酬和同事关系等,因此企业要不断提升员工的满意度,才能稳定员工队伍,留住企业优秀的企业人才。

(二)经营管理战略

1、以市场为导向

让所有人员更加接近顾客、贴近市场,为客户提供优于竞争对手的服务,打造企业的核心竞争力。如公司提供的产品或服务不能满足其需要,客户就会转向别处,这就要求我们要聚焦顾客户的需求、关注顾客需求,提出有创新的解决办法来满足客户需求。

由于不同的客户需求不同,因此我们要对目标市场要进行细分,通过对市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击,在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。

2、不断提升服务的标准化

实实在在,切实地从售前、售中到售后为客户提供优质的服务,尤其是及时处理客户投诉及售后服务问题。各部门要制订出自己的服务承诺,使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责,从而提高客户服务的标准化程度。

定期进行客户满意度调查,至少每年一次,对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查,以掌握客户需求的变化和企业为客户创造价值的能力;知道消费者对现有产品的满意之处和不满意之处,知道潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改进。

同时,将信息化系统导入客户管理,调配专业的营销服务人才组成客服团队,重视客户资源的维护、积累、开发和利用,提升客服在公司的定位,实现售前、售中监控,售后定期维护的全过程服务,随时解答客户提出的疑问,使客户服务成为公司强有力的竞争王牌,并通过客户口碑的良性循环,培养一批忠诚度较高的客户群体。

3、构建学习型组织

市场经济瞬息万变,面对强大的竞争对手,企业原有的知识、经验已远远无法应付不断变化的新情况、新任务,唯有不断的学习、学习、再学习,以补充自己的知识,提高企业的水平和能力,保持自身的核心竞争力,才能在知识竞争中立于不败之地。首先要撑握的是学习型组织的五项修炼即自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。

其次,要构建学习型组织必须制订科学的学习制度,营造良好的文化氛围,企业可以通过每月的学习会,引导员工积极主动去学习。科学的学习制度是推动组织学习的强心剂,没有科学健全的学习管理制度,员工的学习就可能时紧时松,产生很大的盲目性,甚至会导致企业投入多而效益少的问题。

(三)品牌营销战略

采用线上线下全方位推广优特盛品牌,除了要及时掌握竞争对手及竞争产品的优势、劣势。还应配备一定的营销手段,将各种营销手段灵活运用如新产品巡展、各种展会、客户联宜会、媒体座谈会、软文传播、网络营销、广告宣传、公众号服务等,积极开展推广活动,。

1、最有效的传播:客户口碑

满意的客户的一句表扬之词远远胜过描述产品性能的一千个词。口碑是最有说服力的广告,要想让客户主动进行口碑传播要有三个条件:一是客户的满意度,要求提供的产品和服务超过客户的预期;二是客户的忠诚度,比如过硬的产品质量、周到的售后服务等等。只有通过给客户留下深刻印象的企业行为,才有可能把自己的产品通过客户进行传播。

2、最高效的传播:小众媒体

   空气净化行业产业市场的目标客户群主要集中生产制造企业。选择媒体时要考虑媒体受众与目标客户的吻合程度,考察有效的信息到达率。关注净化行业的媒体数量越来越多,各企业可以从自身实力和媒体权威程度去考虑,制定媒体传播策略。

3、最直接的表达:软性文章

空气净化行业的软性文章淡化商业痕迹,内容有可信度,能够找到客户的真正需求。

4、最直观的展示:专业展销

空气净化行业的专业展会作为一种推广手段,每年都会受到各界的广泛关注,这也是空气净化产品企业向外界展示产品的最佳窗口。参展企业可以以展销会为平台,通过召开产品发布会、媒体座谈会、客户参观等活动,扩大展会效应。

5、最有说服力的案例:样板客户。

样板客户是企业的最重要客户资源,会对企业发展起到有力的促进作用。在各区域市场建立自己的样板客户,通过榜样的力量来打动其它客户。选择样板客户要有符合四个条件:①要有合作基础,必须要具备一定数量的自家品牌净化产品;② 要有良好的合作关系,双方有进一步合作的意愿;③该客户要在该地区处于行业领袖地位,具有相当的带动作用;④进行相应的投入,比如进行相关培训,建立配件库,设立专人服务等等。

(四)财务管理战略

1、投资战略

投资空气净化工程虽然资金占用大,投资回报率高,但也有一定经营风险,企业可以在市场稳定的前提下,对前景看好的行业,采取横向一体化或纵向一体化战略,以较少的资金控股。

2、融资战略

企业可以通过股东投资、银行贷款、员工集资、民间借款、原始资本积累等方式进行融资,扩大资本的积累,实现资本运营。 

3、财务监控

财务人员要从战略高度开展财务管理工作,进行财务分析,使财务分析成为企业战略决策重要的依据,争取以最少的投入获取最大的产出,努力使财务风险降低到最低水平,绝不以追求短期的经济利益而牺牲长期利益。

六、战略控制

战略控制主要目的是在企业经营战略的实施过程中,适时监控、检查企业为达到目标所进行各项活动的进展情况,评价实施企业战略后的企业绩效,并将其与既定的战略目标与绩效标准进行比较,发现战略差距,分析产生偏差的原因,纠正偏差,使企业战略的实施更好的与企业当前所处的内外环境、企业目标协调一致。从控制时间来看,企业的战略控制可以分为以下三类:

(一)事前控制。

实施前一个月,企业领导人要进行全体动员,表态实施战略的决心,各部门结合企业三年总体规划目标和要求,制订各部门详细实施计划,该计划要得到企业领导人的批准后方能执行,所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要绩效标准。

(二)事后控制。

 将战略活动的结果与控制标准相比较,即在战略计划实施之后,将实施结果与原计划标准相比较,由企业各部门负责人定期将战略实施结果向领导人汇报,由领导人决定是否有必要采取纠正措施。

(三)随时控制。

 即过程控制,企业高层领导者要控制企业战略实施中的关键性的过程或全过程,随时采取控制措施,纠正实施中产生的偏差,引导企业沿着战略的方向进行经营。


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